2016年潮南区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮南区财政局列入部门预算编制范围的单位共有3个，分别是：区财政局机关、公物仓、工程预决算审核中心。

潮南区财政局的主要职责是：贯彻执行国家有关财政工作的方针、政策，研究拟订我区财政监督的地方性法规，制订财政业务规章制度；向区人民政府、市财政局报告或向区有关部门通报财政情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办区领导机关交办和上级财政机关授权的其他业务事项等（示例）。

（二）人员情况

潮南区财政局本部共有财拨在职人员58人，其中：行政机关（含参公5人）在职人数35人，事业在职人数23人；离退休人数6人，其中：离休人员0人，退休人员6人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1284.85万元，其中：预算拨款1284.85万元，上年一般公共预算结转资金0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1284.85万元，其中：预算拨款1284.85万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，基本支出预算636.85万元，占总支出的50%，比上年增加204.01万元，增长47%。其中:工资福利支出499.79万元；对个人和家庭的补助61.28万元；商品和服务支出75.78万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出648万元，占总支出的50%，比上年增加56.5万元，增加9%。

四、三公”经费增减变化说明

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计6.5万元，比上年减少0万元 。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年减少0万元；公务用车运行维护费6.5 万元，占100 %，比上年减少8.3万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费0万元，占0%，比上年减少12.84万元。