2015年潮南区社工委部门决算基本情况说明_部门预决算

2015年潮南区社工委部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮南区社会工作委员会列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头市潮南区社会工作委员会的主要职责是：根据市机构编制委员会《关于设立潮南区社会工作委员会的批复》（汕机编[2011]116号）、潮南机编[2012]6号文，于2012年3月14日设立，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构。

（二）人员情况

潮南区社会工作委员会共有财拨在职人员3人，其中：行政机关在职人数3人。

二、收入决算说明

2015 年上年结转和结余11.77万元，本年收入77.67万元，本年支出84.35万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.09万元。

三、支出决算说明

2015 年度公共预算拨款上年结转和结余11.77万元，本年收入42.11万元，本年支出47.98万元，年末结转和结余5.09万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出25.67万元，占总支出的53.5%，其中:工资福利支出22.14万元；对个人和家庭的补助1.88万元；商品和服务支出1.65万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出22.31万元，占总支出的46.5%，主要支出项目拨给街道、镇、村活动经费。

四、“三公”经费支出说明

2015 年，“三公”经费财政拨款支出共7.38万元，比上年减少0.16万元，主要原因是培训费减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车运行及维护费支出4.5万元，比上年增加0.24万元，增加的主要原因是车辆经常到镇、村联系工作，开展活动，使用频率高。 2015 年10月分公车改革后，公务用车运行费显著降低；公车保有量1辆。

3 、培训费支出0.14万元，比上年减少0.62万元。

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