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2016年潮南区总工会部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
潮南区总工会列入部门预算编制范围的单位共有1个。潮南区总工会的主要职责是：贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策，突出和履行维护职能，参与我区涉及职工切身利益的规范性文件的制定及有关法律法规执行情况的检查监督，制订区总各部室业务的规章制度；承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员情况
潮南区总工会共有财拨在职人员 9人，其中：行政机关在职人数 7人，事业在职人数2 人；离退休人数1 人，其中：离休人员 0人，退休人员 1人。
二、收入预算说明
2016年收入预算262.42万元，其中：预算拨款262.42万元，上年一般公共预算结转资金 0 万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算 262.42 万元，其中：预算拨款262.42万元，上年一般公共预算结转资金 0 万元。
按用途划分，基本支出预算98.42 万元，占总支出的 37.5%，比上年增加30.09 万元，增长12.95%。其中:工资福利支出 81.83 万元；对个人和家庭的补助6.8万元；商品和服务支出9.29万元；其他资本性支出等支出0.5万元。项目支出 164 万元，占总支出的 62.5 %，比上年减少 5 万元，减少3 %。
四、三公”经费增减变化说明
2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计12.5万元，比上年实际执行数增加5.03万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，与上年减少 0 万元；公务用车运行维护费10 万元，占 80 %，比上年实际执行数增加3.55万元, 但预算数与上年度持平,原因是我单位公车改革保留公务用车1辆，还有下属事业单位公务用车1辆，共2辆，车辆使用已有一定年限，需维修维护费用。公务用车运行时严格执行有关规定，所以预算数比实际执行偏高；公务接待费 2.5万元，占20 %，比上年实际执行数增加1.5万元，但预算数与上年度持平,实际执行数逐年减少。
附件：
1、潮南区2016年部门收支预算公开表
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公安备案号：44051402000011