2015年区政府办部门决算补充情况说明_部门预决算

2015年区政府办部门决算补充情况说明

一、部门主要职责

负责区人民政府及办公室的文电处理;起草《政府工作报告》等有关报告及汇报材料;检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况以及负责区人民政府及办公室政务信息公开等工作。

二、人员基本情况

人员构成情况：本部共有财拨51人，其中行政机关在职46人，事业在职5人。

三、现将2015年部门决算补充说明如下：

（一）收支情况说明

2015年收入决算683.99万元，比2014年决算数减少140.18万元，原因是区压缩各项专项经费，缓解财政压力，用以提高干部工资福利。其中：财政拨款收入679.02万元，比2015年预算数增加245.62万元，原因是2015年区统一调整干群的工资福利待遇。

2015年支出决算733.01万元，比2014年决算数减少91.16万元，原因是遵照新规定，压缩开支，厉行节约。其中：财政拨款支出679.02万元，比2015年预算数增加245.62万元，原因是增加干群工资福利支出。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出61.11万元，比2014年决算数减少32.06万元，比2015年预算数减少32.06万元，原因是执行新规定及省公车改革，具体情况如下：

1、全年使用财政拨款安排本级、所属事业单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及支行维护费支出58.53万元，比2014年决算数减少15.43万元，比2015年预算数减少15.43万元。公务车保有量7辆，全年运行维护费支出58.53万元，平均每辆3.08万元。

3、公务接待批次45批，人数285人，公务接待费支出2.58万元，比2014年决算数减少16.63万元，比2015年预算数减少16.63万元。

（三）机关支行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出24.79万元，比2014年减少71.72万元，降低74%。

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