2015年潮南区东山中学部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮南区东山中学列入部门预算编制范围的单位共有1 个。

潮南区东山中学的主要职责是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）人员情况

潮南区东山中学本部共有财拨在职人员135 人，其中：事业在职人数135 人。

（三）决算年度的主要工作任务

潮南区东山中学的主要发展计划、工作目标是培养更多对社会有用的人才。

二、收入决算说明

2015年收入决算 1191.76  万元，其中：财政拨款收入   943.88万元，事业收入237.95万元,其他收入  9.93 万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算 1187.92  万元，其中：财政拨款支出   908.30万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出  804.29 万元，占 88.5 %，其中：工资福利支出 709.43  万元，对个人和家庭的补助  53.12 万元，商品和服务支出  34.01 万元，其他资本性支出等支出  7.73 万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共  7 万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为 0 个、   0人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比上年增/减 0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，比上年增/减  0 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出   0万元，比上年增/减  0 万元。。

4.教师各项业务培训、提高培训、公需培训等支出 7 万元。