2015年司马浦中学决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有1个。

潮南区司马浦中学的主要职责是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

潮南区司马浦中学共有财拨在职人员136人，其中：事业在职人数119人；离退休人数17人，其中：离休人员17人。

（三）决算年度的主要工作任务

认真办好教育事业，争取培养更多的优秀人才。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015年收入决算1053.23万元，其中：财政拨款收入887.27万元，事业收入165.07万元，其他收入0.89万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算1119.05万元，其中：财政拨款支出893.83万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1036.38万元，占92.61%，其中：工资福利支出660.33万元，对个人和家庭的补助150.84万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算82.66万元，占7.39%。

四、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”）

2015年“三公”经费财政拨款支出共1.22万元，比上年减1.15万元，主要原因是公务业务减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属潮南区司马浦中学出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增0万元，原因是没有业务。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，比上年减1.15万元，原因是业务减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.22万元，平均每辆1.22 万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比上年增0万元。