2018年司马浦镇部门预算公开

目录

第一部分 汕头市潮南区司马浦镇部门概况

一、部门职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市潮南区司马浦镇2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮南区司马浦镇2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市潮南区司马浦镇部门概况

一、部门职能

1. 部门机构设置、职能

司马浦镇人民政府列入部门预算编制范围的单位共有1个，是潮南区司马浦镇财政办公室。

司马浦镇人民政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2. 人员情况

司马浦镇人民政府共有财拨在职人员112人，其中：行政机关在职人数57人，事业在职人数55人；离退休人数64人，其中：离休人员1人，退休人员63人。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦镇2018年部门预算的编制范围包括： 潮南区司马浦镇财政办公室（本部）等1家单位，相关数据包括本部及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市潮南区司马浦镇2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 1559.98 万元，比2017年预算数减少103.23 万元，原因是 非税收入减少 。其中：财政拨款收入 1559.98 万元（预算拨款 1409.98 万元，非税拨款150.00万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数减少 103.23 万元，原因是  非税收入减少  ；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 1559.98 万元，比2017年预算数减少 103.23 万元，原因是 医疗卫生与计划生育支出减少  。其中：财政拨款支出 1559.98 万元（预算拨款 1409.98 万元，非税拨款 150.00  万元，政府性基金拨款 0  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 1179.74 万元，项目支出（含建设项目）预算 380.24 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  31.63  万元，比2017年预算数减少 1.64 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本镇没有预算安排、组织因公出国（境）活动 ； 公务用车购置及运行费 9.81 万元，包括公务用车购置费 0万元和公务用车运行费 9.81 万元，比2017年预算数增加减少 0.72 万元，主要原因是： 公务车日常维修运行费减少  ；公务接待费 21.82 万元，比2017年预算数减少 0.92 万元，主要原因是： 公务接待人员次数减少  。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算_69.60__万元 ，比2017年减少_14.40_万元，降低_17.14__%。主要原因是： 尽量控制行政机关经费开支。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额_0_万元，其中：政府采购货物预算_0_万元、政府采购工程预算 _0__万元、政府采购服务预算_0__万元。

（三）国有资产占用情况说明

预算单位（含下属单位）应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆_5_辆，其中，副科级及以上领导用车 0_辆、一般公务用车_3_辆、一般执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车_0_辆、其他用车_2_辆，其他用车主要是 消防车 ；单位价值200万元以上大型设备_0_台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况说明 本年度没有预算安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0  个，主要民生项目包括： 尚未开展 ，绩效目标： 尚未开展  ; 重点支出项目包括： 尚未开展  ，绩效目标： 尚未开展 。

第三部分专业名词解释

 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

第四部分 汕头市潮南区司马浦镇2018年部门预算表

详见附件